1. 通过固定的供应商供货产生的费用报销，这一类的报销一般是月度进行结算，由供应商提供报销凭证，包括发票（含明细清单）.入库单（至少需要2人的签字，库管和相应的责任人），费用在预算范围内的，直接进行报销。
2. 校园单独采购产生的费用报销，需提供采购申请单.入库单.发票（含明细清单），费用金额在预算范围内的，直接进行报销。
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